Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 2,60 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 539/2014 | poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 14,45 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 540/12 | poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 42,84 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 541/2014 | poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava | 163,61 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 547/2014 | faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest zmluva č.408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 4 609,76 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2514 | Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 0,00 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 512 / 2014 | Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 0,00 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 513 / 2014 | Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 0,00 € | 14.03.2014 | Faktúra | |||||||
| *2504 | faktúry zverejnené 13.3.2014,OS KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014) Tatra soft grup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| *2505 | objednávky zverejnené 13.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 68/2014 | vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 364,72 € | 13.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *2502 | objednávky zverejnené 12.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *4362 | Zmluva Waste for taste účinná 12.3.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste For Taste | 46549625 | 0,00 € | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | 47 | Zmluva | |||
| *4381 | Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014) Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.03.2014 | Faktúra | ||||||||
| 500*2497 | Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 132,00 € | 11.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 501*2498 | Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 m | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 2 829,27 € | 11.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 506*2499 | Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 52,46 € | 11.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 507*2500 | Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 24,72 € | 11.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 493 / 2014 | Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 36 722,66 € | 10.03.2014 | Faktúra | |||||||
| 498 / 2014 | Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 10.03.2014 | Faktúra |