| *2514 |
Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 512 / 2014 |
Platobný kalendár
zmluva z dňa 21.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513 / 2014 |
Platobný kalendár
zmluva z dňa 21.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
14.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2504 |
faktúry zverejnené 13.3.2014,OS
KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013)
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Tatra soft grup |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2505 |
objednávky zverejnené 13.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 68/2014 |
vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
364,72 € |
13.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2502 |
objednávky zverejnené 12.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4362 |
Zmluva Waste for taste účinná 12.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste For Taste |
46549625 |
|
0,00 € |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
|
12.03.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| *4381 |
Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014)
Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x
Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 500*2497 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
132,00 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 501*2498 |
Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Služobný byt (104 m2) x 1
- Byt (44,10 m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,27 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 506*2499 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
52,46 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 507*2500 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
24,72 € |
11.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 493 / 2014 |
Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 722,66 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 498 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 499 / 2014 |
Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 389,91 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 504 / 2014 |
Faktúra za prevedenie vonkajších odborných
prehliadok tlakových nádob
objed. č. 46/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2501 |
faktúry zverejnené 10.3.2014,OS
Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
JUEL ( zmluva účinná 31.5.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 63 / 2014 |
Objednávka na Mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č.2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2496 |
objednávky zverejnené 10.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |