Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
538/2014 poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 2,60 € 14.03.2014 Faktúra
539/2014 poplatok za vodné a stočné za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 14,45 € 14.03.2014 Faktúra
540/12 poplatok za el. energiu za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 42,84 € 14.03.2014 Faktúra
541/2014 poplatok za plyn za február 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 163,61 € 14.03.2014 Faktúra
547/2014 faktúra za vodné a stočné za február 2014 podľa odberných miest zmluva č.408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 4 609,76 € 14.03.2014 Faktúra
*2514 Faktúry 509, 510, 511 z 14.03.2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
512 / 2014 Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
513 / 2014 Platobný kalendár zmluva z dňa 21.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 0,00 € 14.03.2014 Faktúra
*2504 faktúry zverejnené 13.3.2014,OS KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 6x (zmluva účinná od 8.2.2014) Tatra soft grup Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.03.2014 Faktúra
*2505 objednávky zverejnené 13.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
68/2014 vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 364,72 € 13.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2502 objednávky zverejnené 12.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4362 Zmluva Waste for taste účinná 12.3.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste For Taste 46549625 0,00 € 12.03.2014 12.03.2014 12.03.2014 47 Zmluva
*4381 Hour sr.o (bjednavka 9.1.2014) Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x Ryba Košice (zmluva účinná od 19.3.2013) 2x Križanová Oz (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.03.2014 Faktúra
500*2497 Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova26 Trnava - mužská časť, na základe cenov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 132,00 € 11.03.2014 Faktúra
501*2498 Faktúra (prijatá dňa 10.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 m Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 2 829,27 € 11.03.2014 Faktúra
506*2499 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 52,46 € 11.03.2014 Faktúra
507*2500 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 24,72 € 11.03.2014 Faktúra
493 / 2014 Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 722,66 € 10.03.2014 Faktúra
498 / 2014 Faktura za sluzby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 10.03.2014 Faktúra