Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*19531 | 242.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19532 | o - 199 - 2011.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19556 | 255.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19589 | o - 164 (os 11.7.2011).pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19609 | o - 292 - 2011.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19646 | o - 153 - 2011.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19161 | 286.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19164 | 283 2011.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
*19204 | 241.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2012 | NULL | Objednávka | |||||||
Nobelova 12, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | Faktúra | ||||||||||
2320/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 18,52 € | Faktúra | |||||||
2321/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 15,50 € | Faktúra | |||||||
2219/2017 | ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | Faktúra | |||||||
Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | Z201765893_Z | Zmluva | |||||||||
264 | MEDIPRIMA, s. r. o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 57 | Zmluva | ||||||||
267 | KLINLOG, s. r. o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 57 | Zmluva | ||||||||
268 | DIAZU, s. r. o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 57 | Zmluva | ||||||||
269 | ENDOMA, s. r. o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 57 | Zmluva | ||||||||
276 | 276 - SAIDA STOM, s. r. o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 57 | Zmluva | ||||||||
Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 44146 | Zmluva |