Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
684 / 2014 Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 02.04.2014 Faktúra
*2557 faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2014 Faktúra
655*2545 Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 258,12 € 01.04.2014 Faktúra
677*2548 Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 870,12 € 01.04.2014 Faktúra
659 / 2014 Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 625,75 € 01.04.2014 Faktúra
660 / 2014 Faktúra za mes. zal. platbu zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 952,91 € 01.04.2014 Faktúra
661 / 2014 Faktúra za mes. zal. platby zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 01.04.2014 Faktúra
662 / 2014 Faktúra za dodávku TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -479,35 € 01.04.2014 Faktúra
663 / 2014 Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 24 720,85 € 01.04.2014 Faktúra
*2546 Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 086,10 € 01.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
91 Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na maľby a nátery v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.03.2014 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 769,66 € 01.04.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2558 objednávky zverejnené 31.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2556 pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.03.2014 Faktúra
641/2014 faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava objed. č. 73/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 28.03.2014 Faktúra
645/2014 faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava dohoda z dňa 17.3.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 28.03.2014 Faktúra
*2543 faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014) Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014) Šestá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.03.2014 Faktúra
642*2540 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 27.03.2014 Faktúra
*2544 Objednávky zverejnené 27.3.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
81 / 2014 Objednávka na opravu strechy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 17 494,89 € 25.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
82 / 2013 Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 0,00 € 25.03.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka