| 684 / 2014 |
Faktúra za dodávku el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2557 |
faktúry zverejnené 2.4.2014,OS
Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 655*2545 |
Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
258,12 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 677*2548 |
Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
|
3 870,12 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 659 / 2014 |
Faktúra za dodávku pitnej vody
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
625,75 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 660 / 2014 |
Faktúra za mes. zal. platbu
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
952,91 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 661 / 2014 |
Faktúra za mes. zal. platby
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 662 / 2014 |
Faktúra za dodávku TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-479,35 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 663 / 2014 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
24 720,85 € |
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2546 |
Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 086,10 € |
01.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 91 |
Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na maľby a nátery v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.03.2014 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 769,66 € |
01.04.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2558 |
objednávky zverejnené 31.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2556 |
pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 641/2014 |
faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava
objed. č. 73/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
85,68 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 645/2014 |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava
dohoda z dňa 17.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
81,04 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2543 |
faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS
Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014)
Šestá |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 642*2540 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
27.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2544 |
Objednávky zverejnené 27.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 81 / 2014 |
Objednávka na opravu strechy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER,s.r.o. |
|
|
17 494,89 € |
25.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 82 / 2013 |
Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
0,00 € |
25.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |