| 98/2014 |
faktúra za zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy tepelno-technického zariadenia v OST V jame 3, Trnava
zmluva z dňa 02.02.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ESM-YZAMER, s.r.o. |
|
|
169,99 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2374 |
faktúry zverejnené 16.1.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 13.1.2014)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Poradca podnikateľa (objednávka zo dňa 16.1.2014)
Gašparík 3x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Senické a S |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4356 |
Odber vzoriek v MP |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
15.01.2014 |
|
|
15.01.2014 |
50 |
|
Zmluva |
| *2363 |
objednávky zverejnené 14.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2362 |
faktúry zverejnené 14.1.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Šesták 3 (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 13 (zmluva účinná od 9.2.2013)
Vikon 1 (zmluva účinná od 1.7.2013)
KH Technik (zml |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
14.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2361 |
faktúry zverejnené 13.1.2014,OS
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
TT - IT (zmluva zo dňa 27.6.2011)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 60*2371 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
16,75 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 61*2372 |
Faktúra (prijatá dňa 13.01.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
60,97 € |
13.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41699 |
Objednávka na pranie bielizne |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl, s.r.o. |
|
|
44,27 € |
10.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 4 |
Objednávka (vystavená dňa 10.01.2014) na zasklievanie dvojitého okna pri vchodových dverách, v nami spravovanom objekte Kollárova 24, Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
|
|
67,45 € |
10.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 41671 |
objednávka mikrobiologického vyšetrenia vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
0,00 € |
09.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 39/2014 |
faktúra za teplo
zmluva z dňa 26.2.2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
713,71 € |
09.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2348 |
faktúry zverejnené 7.1.2014,OS
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Elvyt 1x (zmluva zo dňa 8.4.1994)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.9.2013)
Senické a skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Kat |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2349 |
faktúry zverejnené 8.1.2014,OS
orange 18 x (zmluvy zo dňa 12.11.2018) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 24/2014 |
faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
obj. č. 361/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
105,60 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 25/2014 |
faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013
obj. č. 56/2013 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELFE TZB |
|
|
143,70 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 34/2014 |
faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
36 826,36 € |
08.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *19618 |
objednávky zverejnené 23.12.2013,os.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
08.01.2014 |
|
|
|
NULL |
|
Objednávka |
| 9*2346 |
Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Stuhl s.r.o. |
36244848 |
|
115,14 € |
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 10*2360 |
Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
727,97 € |
07.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |