Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20 / 2014 Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. zmluva č.2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 07.01.2014 Faktúra
41640 objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 07.01.2014 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
41730*2344 Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava objednávka č. 293/2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 995,00 € 03.01.2014 Faktúra
41791*2345 Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.01.2014 Faktúra
44/2014 faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 66,39 € 01.01.2014 Faktúra
51 / 2014 Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu zmluva z dňa7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 0,00 € 01.01.2014 Faktúra
52 / 2014 Faktúra za elektrinu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. 495,52 € 01.01.2014 Faktúra
57 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 776,89 € 01.01.2014 Faktúra
58 / 2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -75,24 € 01.01.2014 Faktúra
59 / 2014 Faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 3 833,51 € 01.01.2014 Faktúra
50 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 290,06 € 01.01.2014 Faktúra
41 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 01.01.2014 Faktúra
*19230 o - 361 - 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.12.2013 NULL Objednávka
*19466 o - 362 - 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.12.2013 NULL Objednávka
*19440 o - 359 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.12.2013 NULL Objednávka
*19504 358 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.12.2013 NULL Objednávka
*19404 objednávky zverejnené 19.12.2013,os.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.12.2013 NULL Objednávka
*19518 o - 356 - 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.12.2013 NULL Objednávka
*19623 oa - 160 - 2013.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.12.2013 NULL Objednávka
*19218 objednávky zverejnené 20.12.2013,os.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.12.2013 NULL Objednávka