| 281 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.
zmluva z dňa 11.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 625,15 € |
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2407 |
faktúry zverejnené 6.2.2014,OS
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013)
Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013)
Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 196/2014 |
faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
2 911,00 € |
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 242/2014 |
faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
zmluva č. 2629/2012 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 243/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
54,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 244/2014 |
faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
3 001,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 225/2014 |
faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS |
|
|
142,39 € |
05.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 25/2014 |
čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
05.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 187*2399 |
Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
2 434,58 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 226*2400 |
Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
30755638 |
|
25,12 € |
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 205,206*2398 |
Faktúry za TÚV
zmluva z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
0,00 € |
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2412 |
objednávky zverejnené 3.2.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
03.02.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 188/2014 |
faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava
obj. č. 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
353,40 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2396 |
pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *2397 |
faktúry zverejnené 31.1.2014,OS
TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.01.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 20 |
Objednávka (vystavená dňa 28.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia SV a TÚV a opravu stúpačky kanalizácie (havária) v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.01.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
2 434,58 € |
29.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2394 |
objednávky zverejnené 29.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4363 |
zmluva tatrasoft group s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tatrasoft group s.r.o |
3575283 |
|
0,00 € |
28.01.2014 |
|
01.01.2014 |
28.01.2014 |
47 |
|
Zmluva |
| 18 |
Objednávka (vystavená dňa 24.01.2014) na zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť.
Termín: Ihneď. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo Michal Hanák |
|
|
25,12 € |
27.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *2450 |
objednávky zverejnené 27.1.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.01.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |