Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
244/2014 faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 05.02.2014 Faktúra
225/2014 faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 142,39 € 05.02.2014 Faktúra
25/2014 čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 05.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
187*2399 Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 2 434,58 € 04.02.2014 Faktúra
226*2400 Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 25,12 € 04.02.2014 Faktúra
205,206*2398 Faktúry za TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 03.02.2014 Faktúra
*2412 objednávky zverejnené 3.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
188/2014 faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 353,40 € 31.01.2014 Faktúra
*2396 pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra
*2397 faktúry zverejnené 31.1.2014,OS TVS papier (zmluva účinná od 24.7.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 9.2.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra
20 Objednávka (vystavená dňa 28.01.2014) na opravu a výmenu vodovodného potrubia SV a TÚV a opravu stúpačky kanalizácie (havária) v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.01.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 2 434,58 € 29.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2394 objednávky zverejnené 29.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4363 zmluva tatrasoft group s.r.o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft group s.r.o 3575283 0,00 € 28.01.2014 01.01.2014 28.01.2014 47 Zmluva
18 Objednávka (vystavená dňa 24.01.2014) na zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. Termín: Ihneď. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 25,12 € 27.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2450 objednávky zverejnené 27.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
152*2386 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Materská škola, Spartakovská 10, Trnava na ploche o výmere 300 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 90,00 € 27.01.2014 Faktúra
153*2387 Faktúra (prijatá dňa 24.01.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu (0,30 €/ m2) z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013, v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava na ploche o výmere 665 m2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 199,50 € 27.01.2014 Faktúra
*2388 faktúry zverejnené 24.1.2014,OS Tatrachema 2x (zmluva účinná od 22.7.2013) Šesták 8x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 7x(zmluva účinná od 9.2.2013) Demos (objednávka zo dňa 22.1.2014) KH Technik (zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.01.2014 Faktúra
15 Objednávka (vystavená dňa 23.01.2014) na zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 60,60 € 24.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2389 objednávky zverejnené 24.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.01.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka