Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,98 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2316/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,92 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2314/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 55,04 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2319/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 11,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2313/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 20,42 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2323/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 10,32 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2310/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 3560 | 7,46 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2309/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 25,69 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2324/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,80 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2312/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2307/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 168,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2306/2016 | Sme denník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 36790253 | 195,00 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 324 | zmluva o nájme č. 324 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Génius n. o. | 0,00 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 45 | Zmluva | ||||
| Z201648327_Z | Kúpna zmluva na kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 30.12.2016 | 05.01.2017 | 04.01.2018 | 30.12.2016 | 43 | Zmluva | ||
| Z201648584_Z | Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 30.12.2016 | 10.01.2017 | 09.01.2018 | 30.12.2016 | 43 | Zmluva | ||
| *8446 | Dodatok č.1 K Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *8556 | Zmluva o PZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 0,00 € | 30.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30.12.2016 | 45 | Zmluva | |||
| 2300/2016 | Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 352,00 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2287/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2288/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra |