Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 165,04 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2302/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 70,93 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2303/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 175,48 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2304/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 178,02 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2281/2016 | Faktúra za podložku na laminát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 359,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2284/2016 | Faktúra za vysávač na lístie BV 300. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 250,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2283/2016 | Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonóra Piknová | 47976837 | 44,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2280/2016 | Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 73,30 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2282/2016 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,69 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2286/2016 | Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 355,32 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2285/2016 | Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 299,64 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2293/2016 | Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 179,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2292/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 174,90 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2291/2016 | Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 258,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2295/2016 | Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 728,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2299/2016 | Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 1 182,68 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2294/2016 | Faktúra za \Obecné noviny\" na rok 2017.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2297/2016 | Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 285,27 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2296/2016 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 87,52 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2298/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 39,80 € | 28.12.2016 | Faktúra |