Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
285/2018 Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 320,00 € 07.02.2018 Faktúra
286/2018 Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a. s. 45860637 16 465,18 € 07.02.2018 Faktúra
257/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 7 700,00 € 07.02.2018 Faktúra
256/2018 Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,78 € 07.02.2018 Faktúra
274/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 514,80 € 07.02.2018 Faktúra
277/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 43,20 € 07.02.2018 Faktúra
251/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,06 € 06.02.2018 Faktúra
252/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 63,73 € 06.02.2018 Faktúra
28/2018 Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 320,00 € 06.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
24/2018 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 255,48 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
25/20108 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTAR - autodoprava 1,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
26/2018 Občerstvenie pre DC Novosadska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 320,28 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
27/2018 Občerstenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 128,02 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
23/2018 Občerstvenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 316,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
21/2018 Lekárnicky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 339,90 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
22/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 79,00 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
217/2018 Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 416,42 € 05.02.2018 Faktúra
218/2018 tlač Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 31,18 € 05.02.2018 Faktúra
253/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 78,05 € 05.02.2018 Faktúra
255/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 84,72 € 05.02.2018 Faktúra