Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2263/2016 Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 643,98 € 22.12.2016 Faktúra
2265/2016 Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 13 889,16 € 22.12.2016 Faktúra
2262/2016 Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 1 284,30 € 22.12.2016 Faktúra
2266/2016 Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 997,91 € 22.12.2016 Faktúra
2271/2016 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 383,00 € 22.12.2016 Faktúra
2267/2016 Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 12 708,33 € 22.12.2016 Faktúra
2268/2016 Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik PROFIRON 3 895,33 € 22.12.2016 Faktúra
2264/2016 Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava. Suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 17 880,00 € 22.12.2016 Faktúra
2269/2016 Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 13 945,84 € 22.12.2016 Faktúra
2270/2016 Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 12 670,83 € 22.12.2016 Faktúra
2258/2016 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Somik s.r.o. 36267198 3 016,35 € 22.12.2016 Faktúra
2230/2016 Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 36259888 27 150,00 € 21.12.2016 Faktúra
2245/2016 za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 586,79 € 21.12.2016 Faktúra
2246/2016 ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 109,30 € 21.12.2016 Faktúra
2247/2016 ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 31,68 € 21.12.2016 Faktúra
2249/2016 zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 1 010,34 € 21.12.2016 Faktúra
2253/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 49,50 € 21.12.2016 Faktúra
2252/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 53,46 € 21.12.2016 Faktúra
2251/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 41,11 € 21.12.2016 Faktúra
2243/2016*8248 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o. 36426041 402,00 € 21.12.2016 Faktúra