Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,55 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
886/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,27 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
883/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
882/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 227,81 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
881/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 377,97 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
876/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 113,72 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
877/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,17 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
878/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 340,75 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
858/2017*9379 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
884/2017 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 4422056 | 53,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
880/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 43,68 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
879/2017 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35752831 | 220,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
157/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 226,96 € | 05.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
158/2017 | Preprava osôb pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 05.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
852/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 46942986 | 271,68 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.05.2017 | Faktúra | |||||||
847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
848/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 54,55 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
849/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,38 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
850/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 213,64 € | 03.05.2017 | Faktúra |