Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2187/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 67,24 € 14.12.2016 Faktúra
2190/2016 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. , 46122729 39,94 € 14.12.2016 Faktúra
2189/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. 36235334 42,47 € 14.12.2016 Faktúra
2191/2016 Odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste .s.r.o 46549625 80,00 € 14.12.2016 Faktúra
2192/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 505,35 € 14.12.2016 Faktúra
2193/2016 Preprava osô Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 231,54 € 14.12.2016 Faktúra
492/2016 Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 643,98 € 14.12.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
493/2016 Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 1 284,30 € 14.12.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2173/2016 zalohová faktura.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.12.2016 Objednávka
2171/2016 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 13.12.2016 Faktúra
2175/2016 oprava pohonu šachtových dverí a premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 23,20 € 13.12.2016 Faktúra
2176/2016 polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, december 2016, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 13.12.2016 Faktúra
2177/2016 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, december 2016, objekt V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 13.12.2016 Faktúra
2172/2016 Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 1 633,35 € 13.12.2016 Faktúra
2170/2016 Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 . Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 2 995,57 € 13.12.2016 Faktúra
2169/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 236,47 € 13.12.2016 Faktúra
2173/2016 Pravda Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 13.12.2016 Faktúra
2174/2016 faktura 2174 zverejnená 13.12..2016 elvyt.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt s.r.o. 31419143 76,37 € 13.12.2016 Faktúra
2178/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 946,14 € 13.12.2016 Faktúra
2168/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36240052 298,57 € 13.12.2016 Faktúra