Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 385,16 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1481/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 103,60 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1482/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 710,40 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1485/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 79,20 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1486/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1487/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 30,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1488/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 30,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1489/2017 | oprava a servis závory v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BALU TECH s.r.o. | 44,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1475/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 300,31 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1474/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36240052 | 470,27 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1473/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 285,88 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1472/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 206,20 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1454*10167 | Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 242,66 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 481 | Objednávka, na základe verejného obstarávania, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 435,49 € | 16.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 283/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesíček | 604,00 € | 15.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 282/2017 | Lekárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o. | 155,38 € | 15.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1450/2017 | Karton | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 13,25 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1456/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 349,47 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1469/2017 | Tablety do umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 48,91 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1468/2017 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 57,96 € | 15.08.2017 | Faktúra |