Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
885/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 63,55 € 05.05.2017 Faktúra
886/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 56,27 € 05.05.2017 Faktúra
883/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 125,56 € 05.05.2017 Faktúra
882/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 227,81 € 05.05.2017 Faktúra
881/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 377,97 € 05.05.2017 Faktúra
876/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 113,72 € 05.05.2017 Faktúra
877/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 120,17 € 05.05.2017 Faktúra
878/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 340,75 € 05.05.2017 Faktúra
858/2017*9379 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 31,73 € 05.05.2017 Faktúra
884/2017 Hygienické potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 4422056 53,10 € 05.05.2017 Faktúra
880/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 43,68 € 05.05.2017 Faktúra
879/2017 Podpora software Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o 35752831 220,20 € 05.05.2017 Faktúra
157/2017 Občerstvenie pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 226,96 € 05.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
158/2017 Preprava osôb pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 05.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
852/2017 Deratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 46942986 271,68 € 04.05.2017 Faktúra
865/2017 zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 888,80 € 04.05.2017 Faktúra
847/2017 Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 03.05.2017 Faktúra
848/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 54,55 € 03.05.2017 Faktúra
849/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 62,38 € 03.05.2017 Faktúra
850/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 213,64 € 03.05.2017 Faktúra