Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42997 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.08.2017 | 01.08.2017 | 31.07.2020 | 04.08.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 270/2017 | oprava-odstránenie havarijného stavu na komunikačnom modeme v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Jambor | 380,00 € | 04.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 272/2017 | Televízory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 456,00 € | 03.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 271/2017 | Televízny rozvoz | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 110,00 € | 03.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *10099 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.08.2017 | 31.07.2017 | 24.09.2017 | 03.08.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1405/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 400,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1404/2017 | Fakturácia nájomných priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1410/2017 | Predplatné Justičné revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. | 133,32 € | 03.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1413*10084 | Faktúra za dodané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 67,50 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1411/2017 | Paušálne poplatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1412/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31416306 | 193,68 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1415/2017 | Zeenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 1 619,75 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1416/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 196,08 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1402/2017 | oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 508,03 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1408/2017 | dodávka plastových lavíc 190ks na objekty MP Mozartova 3, MP Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LINEA SK spol. s.r.o. | 5 880,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1406/2017 | paušálna oprava výťahov 7/2017, oprava mimo paušál, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 196,39 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1407/2017 | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 11-15-2017*10098 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.08.2017 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| Dodatok č. 2*10245 | Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.309 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Peter Bakič | 0,00 € | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 51 | Zmluva | ||||
| 268/2017 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Colorlak s.r.o. | 58,80 € | 01.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |