Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,56 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
803/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,81 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
800/2017 | členstvo v COOU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .SK .s.r.o. | 47688173 | 49,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
804/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 48,70 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
148/2017 | Občerstenie pre DC Kimbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 231,56 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
149/2017 | Občerstenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 158,96 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
150/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 299,98 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
143/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 299,60 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
144/2017 | Zámky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš BALUŠKA - BALU | 702,50 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
146/2017 | elektroinštalačné práce vo feálových podhľadoch, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 3 830,60 € | 25.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
147/2017 | Deratizacia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 326,02 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
145/20107 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 148,40 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
*9282 | ZM LUV A O NÁ JM E ZMLUV A O NÁJM E BYT Uč.: ll -06- 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
Kúpna zmluva č. Z2*9398 | Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 0,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 25.04.2018 | 25.04.2017 | 47 | Zmluva | ||
785/2017 | Suprvízia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 37749263 | 300,00 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
782/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 403,55 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
783/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,19 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
784/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,80 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
780/2017 | oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
786/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 31416306 | 896,21 € | 25.04.2017 | Faktúra |