Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108/2016 | Faktúra na základe výsledku verejného obstarávania za opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 30926955 | 22 115,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2115/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2112/2016 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35710357 | 181,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2113/2016 | Predlpatné SME | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2114/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 87 500,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2120/2016 | Uteraky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 165,60 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2121/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 36931241 | 56,65 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2119/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 66,49 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2116/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 139,44 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2117/2016 | Oprava el.panvice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 33550492 | 187,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2118/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 117,61 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 168921 | 336,01 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2123/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 52,04 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 462/2016 | Občerstvenie DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 125,90 € | 05.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 19-31-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.12.2016 | 01.10.2016 | 30.09.2019 | 05.12.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 13-007-2016 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.12.2016 | 01.12.2016 | 28.02.2017 | 02.12.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| 458/2016 | Uterak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 165,60 € | 02.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 459/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 295,20 € | 02.12.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 460/2016 | Mikulášske balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 336,00 € | 02.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 461*8026 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Maximálne do výšky 383,- eur. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 383,00 € | 02.12.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |