Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 729,58 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2072/2016 | Kladivo vrtacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 339,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2073/2016 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 323,65 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2074/2016 | Elektrinstalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 1 601,06 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20175/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 58,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2076/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 42,42 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2063/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 781,50 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2065/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 489,07 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2068/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 179,37 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,70 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2070/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 635,21 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2066/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 671,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2067/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 175,31 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2062/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\" v nami | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 1 024,79 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2078/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2077/2016 | TV Sencor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 189,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2102/2016 | paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 112,39 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2079/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2080/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2081/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 95,40 € | 02.12.2016 | Faktúra |