Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,82 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1377/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -25,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1378/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -60,62 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1379/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -75,78 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1380/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 785,19 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1381/2017 | revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol.s.r.o. | 258,60 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1382/2017 | premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1383/2017 | mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 541,32 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1384/2017 | mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 752,24 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1371/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 150,25 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1396/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 530,88 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1397/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 388,58 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1398/2017 | Inšal.materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 474012748 | 478,73 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1399/2017 | Inštal materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 81,28 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1400/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 47,04 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1401/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 128,46 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1403/2017 | Gum rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 144,67 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| *10033 | Pokladničné bločka 7-2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 237,00 € | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1367*10029 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 947,72 € | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 263*10030 | Objednávka na tovar podľa cenovej ponuky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE spol. s r.o. | 30,88 € | 28.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |