713/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
9,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
714/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
8,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
715/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
52,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
716/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
451,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
717/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
27,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
718/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
8,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
719/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
60,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
720/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
10,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
721/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
40,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
722/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
140,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
723/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
31,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
724/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
21,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
725/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
5,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
726/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
70,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
727/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
119,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
728/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
29,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
729/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 35, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
29,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
730/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
9,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
731/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
7,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
732/2017 |
zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Energie2, a.s. |
|
|
61,00 € |
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |