Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,25 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1341/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 1 228,96 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1342/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,36 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1311*9969 | Faktúra za služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1314*9970 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 171,27 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1315*9971 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 97,78 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1316*9972 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 102,05 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1317*9973 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,05 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1318*9974 | Faktúra za dodaný tovar - nábytok. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1319*9975 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana, s.r.o. | 44736541 | 436,40 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1320*9976 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 236,91 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1321*9977 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,77 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1322*9978 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 33,59 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1323*9979 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1328*9980 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 67,20 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1329*9981 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 251,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1331*9982 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 267,66 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1332*9983 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,22 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1324*9986 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,50 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1333*9987 | Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 1 333,00 € | 18.07.2017 | Faktúra |