Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -7,44 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
652/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,96 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
640/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 17639760 | 343,87 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
641/20107 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
639/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,30 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
637/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
638/2017 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav MAUER | 30373182 | 192,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
127/2017 | Chladiarenská skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 1 670,40 € | 10.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Kúpna zmluva č. Z2*9083 | Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2018 | 10.04.2017 | 47 | Zmluva | |||
*9102 | ZMLUVA 0 Dl ELO uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 5 l 3/ 1991 Zb. Obchodného 7ákonníka v znen! ncsko ich predpisov medzi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO spol. s r.o. | 31356435 | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 47 | Zmluva | ||||
125/2017 | Výmena plastových okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 20 790,00 € | 07.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
126/2017 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 07.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
621/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
631/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 132,42 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
632/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 93,02 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
630/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 168,18 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
629/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,06 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
633/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 079,69 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
*9072 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 0,00 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
626/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,46 € | 07.04.2017 | Faktúra |