Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234/217 | Force Gres | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 244,40 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1241/2017 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1243/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 429,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1242/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 395,15 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*9851 | pokladnicne blocky 62017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 240,77 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1232*9854 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 288,00 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 242/2017 | Oprava bezbarioveho vstupu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 3 329,93 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 241/2017 | Výmena vchodových dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFOKNO s.r.o | 1 998,79 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 244/2017 | Stolný PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 401,00 € | 30.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zm luva 00062 | Kúpna zm luva 00062017 uzavretá v súlade s §409 a nasl. úkona číslo 513/1991 Zb. Ob<:hodný zákormík ' znení nesko ích predpiso' | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | 0,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 47 | Zmluva | |||||
| *9930 | Dodatok č.1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orfea s.r.o. | 0,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 51 | Zmluva | ||||
| 201730080 | Kúpna zmluva na maliarsky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | 0,00 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | 29.06.2018 | 29.06.2017 | 43 | Zmluva | ||
| 240*9839 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Maximálne do výšky 288,00 € | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 288,00 € | 29.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 239/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 340,40 € | 29.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 238/2017 | zámočnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 228,86 € | 29.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1202/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 160,41 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1203/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 65,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1204/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1205/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1206/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 31,79 € | 29.06.2017 | Faktúra |