Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293/2017 | Mrazničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 253,89 € | 06.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1570/2017 | paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1562/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 85,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1561/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,58 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1565/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 213,28 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1564/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 220,84 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1567/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,96 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1569/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 14,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1568/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099914 | 16,82 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1560/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 237,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1563/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 306,77 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1566/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 34,27 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1571/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1550/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 412,28 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1549/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 187,63 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1548/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 924,55 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1552/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 37,34 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1547/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesiček | 3540451 | 604,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1559/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 214,72 € | 05.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1553/2017 | Najom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 05.09.2017 | Faktúra |