Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 9 975,00 € | 03.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 247/2017 | oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 886,98 € | 03.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 246/2017 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 436,40 € | 03.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 261 | Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 476,30 € | 03.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1233/2017 | Umývačka riadu 3ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 1 005,01 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1237/2017 | oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 322,95 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1239/2017 | výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 18 892,85 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1240/2017 | stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 668,34 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1238*9865 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 21 955,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1244/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 302,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1245/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1246/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1247/2017 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 793,44 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1236/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 312,19 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1234/217 | Force Gres | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 244,40 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1241/2017 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1243/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 429,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1242/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 395,15 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*9851 | pokladnicne blocky 62017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 240,77 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1232*9854 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 288,00 € | 30.06.2017 | Faktúra |