Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1899/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 57,42 € 03.11.2016 Faktúra
1890/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 864,66 € 03.11.2016 Faktúra
1891/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 910,08 € 03.11.2016 Faktúra
1892/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 533,60 € 03.11.2016 Faktúra
1893/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 241,81 € 03.11.2016 Faktúra
1895/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 174,06 € 03.11.2016 Faktúra
1897/2016 fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.11.2016 Faktúra
1894/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 224,40 € 03.11.2016 Faktúra
399/2016 Objednávka na opravu interiérových okien v byte č. 108, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 50,00 € 03.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
400/2016 Kvetináč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zahradné centrum-topgarden 334,50 € 03.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
401/2016 Kresla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mounfield SK ,s.r.o 1 554,00 € 03.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
398/2016 Stavebné práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Steffer s.r.o 8 495,19 € 02.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
397/2016 Obedáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Eleonora Piknová 140,00 € 02.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
395/2016 Objednávka na búracie práce v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 11 118,59 € 02.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
396/2016 Objednávka na prekládku plynového potrubia v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 2 701,34 € 02.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
*7758 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.11.2016 27.10.2016 28.02.2017 02.11.2016 43 Zmluva
1870/2016 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 02.11.2016 Faktúra
1871/2016*7719 Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 924,37 € 02.11.2016 Faktúra
1844/2016 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT 44967411 205,80 € 02.11.2016 Faktúra
1845/2016 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PNEU SYSTEM TT 44967411 150,00 € 02.11.2016 Faktúra