Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*9777 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.06.2017 21.06.2017 25.11.2017 23.06.2017 43 Zmluva
*9778 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.06.2017 21.06.2017 25.11.2017 23.06.2017 43 Zmluva
228/2017 spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1 PP Nocľahárne na Coburgovej č.27 v Trnave, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 180,00 € 23.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
237/2017 stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. posch., uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 22 668,34 € 23.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1171*9776 Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 71,20 € 23.06.2017 Faktúra
223/2017 Notebook Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o 403,80 € 22.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Dodatok č.2*9771 Dodatok č.2 k zmluve o nájme neb. priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 51 Zmluva
1155/2017 dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 232,44 € 20.06.2017 Faktúra
1154*9751 Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 149,03 € 20.06.2017 Faktúra
1145/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36244124 419,30 € 19.06.2017 Faktúra
1146/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 229,64 € 19.06.2017 Faktúra
1147/2017 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 36250643 672,18 € 19.06.2017 Faktúra
1148/2017 Dopreva osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 235,25 € 19.06.2017 Faktúra
1149/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 189,53 € 19.06.2017 Faktúra
1150/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 283,62 € 19.06.2017 Faktúra
1151/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 111,78 € 19.06.2017 Faktúra
1153/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 176,55 € 19.06.2017 Faktúra
1152/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 909,23 € 19.06.2017 Faktúra
42935 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.06.2017 17.06.2017 30.04.2018 19.06.2017 43 Zmluva
*9742 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.06.2017 15.06.2017 25.09.2017 19.06.2017 43 Zmluva