Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/2016 | Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 12 776,90 € | 26.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 378/2016 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 25.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 380/2016 | prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 25.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 379/2016 | Vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovateľný (antibakteriálny) stropov, stien v Dome smútku, Kamenná cesta, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 2 915,00 € | 25.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 381/2016 | Dodanie, vykonanie skúšok a vypracovanie 4 ks pasportov tlakových výmenníkových nádob pre OST V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 464,00 € | 25.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 382/2016 | Posypová soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 168,00 € | 25.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1819/2016 | Ohrievač vody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 16122729 | 149,20 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1820/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,47 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1821/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 612,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1822/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 421,60 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 18/25/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 36,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1828/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 17639760 | 0,00 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1798/2016 | Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 52,38 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1799/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 4,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1800/2016 | Revízie el .zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 252,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1803/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 130,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1804/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 45310106 | 46,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1805/2016 | Zimná zmes | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31434193 | 85,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1807/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Branislav Kovar- BRAKON | 34655000 | 2 878,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1809/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 402,00 € | 24.10.2016 | Faktúra |