Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 189,50 € 09.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
212 Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 149,03 € 09.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
210/2017 Zaclony Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 680,28 € 08.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1093/2017 poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.06.2017 Faktúra
1094/2017 Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 803,51 € 08.06.2017 Faktúra
1095/2017 Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 597,04 € 08.06.2017 Faktúra
1090/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31419143 47,15 € 08.06.2017 Faktúra
1091/2017 Okná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO s.r.o. 31356435 24 990,00 € 08.06.2017 Faktúra
1092/2017 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Somik s.r.o. 36267198 6,00 € 08.06.2017 Faktúra
1096/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 279,80 € 08.06.2017 Faktúra
1097/2017*9674 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 357,84 € 08.06.2017 Faktúra
1085/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 136,20 € 07.06.2017 Faktúra
1086/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 702,67 € 07.06.2017 Faktúra
1087/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 340,70 € 07.06.2017 Faktúra
1088/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 277,54 € 07.06.2017 Faktúra
1089/2017 UPC TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC BROADBAND slovakia s.r.o. 35971967 239,79 € 07.06.2017 Faktúra
1065/2017*9663 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 716,48 € 07.06.2017 Faktúra
207/2017 Plachty ,uteráky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 433,20 € 07.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
208/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 07.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
209/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 07.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka