Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15-2017*10068 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 262*10004 | Objednávka na opravy práčky Whirpool na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 20,40 € | 24.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1344*9999 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 476,30 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1343*10000 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 7,70 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1345*10001 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1346*10002 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 71,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1334/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 33,31 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1335/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,78 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1336/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 6,40 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1337/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 25,43 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1338/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -78,62 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1339/2017 | vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -24,96 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1340/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,25 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1341/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 1 228,96 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1342/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,36 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1311*9969 | Faktúra za služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1314*9970 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 171,27 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1315*9971 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 97,78 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1316*9972 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 102,05 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1317*9973 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,05 € | 18.07.2017 | Faktúra |