Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 190/2017 | Inštalaterský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 140,83 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 191/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 66,00 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9528 | Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 0,00 € | 25.05.2017 | 01.05.2017 | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 45 | Zmluva | |||
| 988/2017 | Faktúra podlsa obj. A3232752 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 35697270 | 8,00 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 991/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 742,55 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 990/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 650,49 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 992/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovíč | 43617603 | 82,80 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 984/2017 | Ochranné pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 175,65 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 985/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 986/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 102,79 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 977/2017 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 24 945,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 987/2017 | vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 989/2017 | dodatočný informačný riadok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 978/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 55,65 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 979/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 127,44 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 980/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 84,59 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 981/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 46,14 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 982/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,60 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 983/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,28 € | 23.05.2017 | Faktúra |