Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
939/2017 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 187,90 € 17.05.2017 Faktúra
938/2017 Očersvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 363,64 € 17.05.2017 Faktúra
937/2017 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 158,96 € 17.05.2017 Faktúra
936/2017 Občerstvenie DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 231,56 € 17.05.2017 Faktúra
952/2017 Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 077,22 € 17.05.2017 Faktúra
953/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -11,57 € 17.05.2017 Faktúra
954/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 292,53 € 17.05.2017 Faktúra
947/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 475,72 € 17.05.2017 Faktúra
948/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 375,61 € 17.05.2017 Faktúra
950/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 166,80 € 17.05.2017 Faktúra
951/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 50,28 € 17.05.2017 Faktúra
949/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 220,68 € 17.05.2017 Faktúra
177/2017 Dezinfekčné prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Clean office s.r.o. 582,85 € 17.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
173/2017 monitoring kanalizačného potrubia v dĺžke 50m, V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 16.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
174/2017 prípravok Sanosil Super 25Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 16.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
175/2017 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 16.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
176/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 82,80 € 16.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
919/2017 Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia, s.r.o. 4 786,00 € 16.05.2017 Faktúra
920/2017 WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia, s.r.o. 166,08 € 16.05.2017 Faktúra
926/2017 Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 625,20 € 16.05.2017 Faktúra