Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
891/2017 Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 3 830,60 € 09.05.2017 Faktúra
887/2017 Potaviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 451,14 € 09.05.2017 Faktúra
888/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 09.05.2017 Faktúra
892/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 963,55 € 09.05.2017 Faktúra
864/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor VARGA TSV 32627211 159,58 € 05.05.2017 Faktúra
866/2017 Pracovné oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 43617603 120,00 € 05.05.2017 Faktúra
867/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o 36235334 17,18 € 05.05.2017 Faktúra
868/2017 Koleno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 91,10 € 05.05.2017 Faktúra
869/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 299,62 € 05.05.2017 Faktúra
870/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 14,40 € 05.05.2017 Faktúra
871/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 57,60 € 05.05.2017 Faktúra
872/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 108,00 € 05.05.2017 Faktúra
873/2017 Potreby pre domácnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC 30730937 148,40 € 05.05.2017 Faktúra
874/2017 Nabytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sconto Nábytok s.r.o 44731159 18,69 € 05.05.2017 Faktúra
875/2017 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 467,04 € 05.05.2017 Faktúra
863/2017 Migrácia dát Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 283,20 € 05.05.2017 Faktúra
prihláška na odbor prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2017 Faktúra
885/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 63,55 € 05.05.2017 Faktúra
886/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 56,27 € 05.05.2017 Faktúra
883/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 125,56 € 05.05.2017 Faktúra