Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891/2017 | Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 3 830,60 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 887/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,14 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 888/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 963,55 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 864/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 159,58 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 866/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 120,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 867/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 17,18 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 868/2017 | Koleno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 91,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 869/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 299,62 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 870/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 14,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 871/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 57,60 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 872/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 108,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 873/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 30730937 | 148,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 874/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 18,69 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 875/2017 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 467,04 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 863/2017 | Migrácia dát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 283,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| prihláška na odbor | prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 885/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,55 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 886/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,27 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 883/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 05.05.2017 | Faktúra |