Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 193,68 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 907/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 168,60 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 908/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 116,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 909/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 38,74 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 911/2017 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 425,02 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 897/2017 | Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,62 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 902/2017 | Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 171,14 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 894/2017 | Prehliadky odborné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 867,00 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 896/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 530,19 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 895/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 306,94 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| Z M L ľ V i\\ O N Á | Z M L ľ V i\\ O N Á .r ME B Y T U č. : ll -07 -2017 uzavre tá pod ľa § 663 a nasl .. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
| *9517 | Zmluva o uverejnení inzercie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 31.12.2017 | 10.05.2017 | 45 | Zmluva | |||
| Kúpna zmluva č. Z2*9500 | Nákup mrazenej zeleniny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2018 | 09.05.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 159/2017 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 187,90 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 160/2017 | Občerstenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 820,00 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 161/2017 | Doprava osob pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 162/2017 | Občerstenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 149,91 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 163/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 889/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 890/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,66 € | 09.05.2017 | Faktúra |