Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15807

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
248/2017 faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 38,15 € 08.02.2017 Faktúra
249/2017 faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,12 € 08.02.2017 Faktúra
252/2017*8617 Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 48,00 € 08.02.2017 Faktúra
35/2017 Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 21 351,54 € 08.02.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
34/2017 Potreby pre domácnost Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 755,80 € 08.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
*8605 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.02.2017 16.01.2017 20.04.2017 08.02.2017 43 Zmluva
*8606 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.02.2017 07.02.2017 30.04.2017 08.02.2017 43 Zmluva
32/2017 Občerstenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 299,54 € 07.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
33/2017 Občerstvenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 299,67 € 07.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
230/2017 Exporty skladu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Intes s.r.o 34107932 60,00 € 07.02.2017 Faktúra
231/2017 Pripojeni do siete Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 07.02.2017 Faktúra
232/2017 Inštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TONEX Plus s.r.o. 36540501 765,55 € 07.02.2017 Faktúra
233/2017 Inštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TONEX Plus s.r.o. 36540501 537,07 € 07.02.2017 Faktúra
234/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 248,84 € 07.02.2017 Faktúra
238/2017 za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 8 473,00 € 07.02.2017 Faktúra
239/2017 za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 1 002,11 € 07.02.2017 Faktúra
235/2017 Občerstvenie DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 33559520 139,59 € 07.02.2017 Faktúra
236/2017 Občerstenie DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 33559520 339,30 € 07.02.2017 Faktúra
237/2017 pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 55,09 € 07.02.2017 Faktúra
243/2017 Poukážky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mario Malatinský - Riko 33220158 108,00 € 07.02.2017 Faktúra