Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15807

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220/2017 Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 14,90 € 06.02.2017 Faktúra
31/2017 Obedové stravenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 279,36 € 06.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
221/2017 zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 03.02.2017 Faktúra
222/2017 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017, zml. 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 03.02.2017 Faktúra
223/2017 premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 25,60 € 03.02.2017 Faktúra
224/2017 premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 41,50 € 03.02.2017 Faktúra
208/2017 opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 393,35 € 02.02.2017 Faktúra
209/2017 paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.02.2017 Faktúra
210/20107 za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 513,01 € 02.02.2017 Faktúra
211/2017 mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 913,04 € 02.02.2017 Faktúra
212/2017 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.02.2017 Faktúra
213/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.02.2017 Faktúra
Z20172921_Z*8562 Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 0,00 € 02.02.2017 06.02.2017 05.02.2018 02.02.2017 43 Zmluva
Z20172921_Z*8554 Zmluva o poskytovaní služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 06.02.2017 05.02.2018 01.02.2017 45 Zmluva
Dodatok Dodatok č.3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 51 Zmluva
26/2017 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 347,95 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
27/2017 Očerstenie pre DC Beethovenova 20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 139,59 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
28/2017*8537 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 339,33 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
165/2017 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO nábytok 44731159 166,27 € 01.02.2017 Faktúra
166/2017 Slovnaft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31363822 133,11 € 01.02.2017 Faktúra