Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,92 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1560/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,20 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1562/2016 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 384,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1563/2016 | Kniha | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO SK s.r.o | 47688173 | 41,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7320 | Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 483,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1565/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 518,40 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1566/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1567/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 867,93 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1568/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 384,15 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1554/2016 | Konzultacie a dohody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 401,60 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1555/2016 | Odborný mesačník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7310 | poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,87 € | 14.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 303/2016 | Ptrprava osôb pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 8,40 € | 14.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 304/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 518,40 € | 14.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 321 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.09.2016 | 01.11.2016 | 14.09.2016 | 45 | Zmluva | |||||
| 302/2016*7302 | Unytovani pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová | 290,50 € | 13.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1547/2016 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 344,83 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1548/2016 | vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 163,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1549/2016 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 361,32 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1550/2016 | faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 13.09.2016 | Faktúra |