Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 1 008,84 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1474/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 252,58 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1475/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 45,54 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1476/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 57,65 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1477/2016 | Faktúra za dodané stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1479/2016 | Zálohová faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 207,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1480/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1482/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1483/2016 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1484/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1485/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 698,64 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1478/2016 | paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1452 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,60 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1453 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,64 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1454 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,97 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1455*7172 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1456 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,61 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1457 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,78 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1458 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,88 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1459 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,95 € | 31.08.2016 | Faktúra |