Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1461 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,51 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1462 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1463 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,41 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1464 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,51 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1465 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,92 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1466 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,40 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1467 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,80 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1468 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,74 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1469 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,10 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1445 / 2016 | Faktúra za služby podľa zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 135,84 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1449 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 46939784 | 330,94 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1447 / 2016 | Faktúra za dodanie tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 157,28 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1450/2016 | Revízei elektrorozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 2022462704 | 1 890,00 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 323 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 51 | Zmluva | ||||||
| *7377 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *7378 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *7379 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *7441 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *7442 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 47 | Zmluva |