Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
742/2017 vodné a stočné za 3/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 463,37 € 19.04.2017 Faktúra
701/2017 vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2016 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. -1 050,34 € 19.04.2017 Faktúra
688/2017 Čistenie kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 142,08 € 19.04.2017 Faktúra
689/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 35,00 € 19.04.2017 Faktúra
690/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 9,00 € 19.04.2017 Faktúra
691/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 12,00 € 19.04.2017 Faktúra
692/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 85,00 € 19.04.2017 Faktúra
693/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Dedinská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 34,00 € 19.04.2017 Faktúra
694/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 30,00 € 19.04.2017 Faktúra
695/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Beethovenova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 105,00 € 19.04.2017 Faktúra
696/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 45,00 € 19.04.2017 Faktúra
697/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 19.04.2017 Faktúra
698/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 333,53 € 19.04.2017 Faktúra
699/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 93,00 € 19.04.2017 Faktúra
743/2017 Centrum OOÚ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AMSO .s.r.o 47688173 49,00 € 19.04.2017 Faktúra
747/2017 Ladnicka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34099514 1 670,40 € 19.04.2017 Faktúra
746/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 139,09 € 19.04.2017 Faktúra
745/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 382,54 € 19.04.2017 Faktúra
744/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 220,58 € 19.04.2017 Faktúra
700/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 119,04 € 19.04.2017 Faktúra