Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 26,65 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 118/2017*9591 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,74 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1017/2017 | Súhrnná faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 148,08 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1012/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 447,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1041/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1042/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 259,04 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1043/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 114,84 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1044/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 122,39 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1045/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,94 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1046/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 81,20 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1047/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 63,78 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1048/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,28 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 42874 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.06.2017 | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 01.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *9596 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 30.09.2017 | 01.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 200/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov, kuchyňa . objekt MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 785,19 € | 01.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 198/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 01.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 199/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 01.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 201 | Objednávka na opravu a údržbu - maliarske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 15.05.2017 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 327,02 € | 01.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1016/2017 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 380,40 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 912*9557 | Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 39 840,00 € | 31.05.2017 | Faktúra |