Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 61,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 733/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -45,30 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 734/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -6,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 735/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 788,84 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 736/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 120,87 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 737/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 462,41 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 738/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 60,68 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 739/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,26 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 740/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,30 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 138/2017 | Inštalatersky mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. , | 91,12 € | 19.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 137/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš FORMANKO | 896,21 € | 19.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 136/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš FORMANKO | 1 984,62 € | 19.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 133/2017 | Zájazd pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 13.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 135/2017 | Tlačiaren | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o | 47,99 € | 13.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 134/2017 | Zrkadlo ,dvierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 86,65 € | 13.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 674/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 33,08 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 675/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36240052 | 355,71 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 676/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 41,98 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 677/2017 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 57,56 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 678/2017 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 416,47 € | 13.04.2017 | Faktúra |