Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16572

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
647/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -9,85 € 10.04.2017 Faktúra
648/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -115,04 € 10.04.2017 Faktúra
649/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -5,29 € 10.04.2017 Faktúra
650/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,01 € 10.04.2017 Faktúra
651/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -7,44 € 10.04.2017 Faktúra
652/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,96 € 10.04.2017 Faktúra
640/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 17639760 343,87 € 10.04.2017 Faktúra
641/20107 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt ,s.r.o. 31419143 76,37 € 10.04.2017 Faktúra
639/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 206,30 € 10.04.2017 Faktúra
637/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 10.04.2017 Faktúra
638/2017 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Miroslav MAUER 30373182 192,00 € 10.04.2017 Faktúra
127/2017 Chladiarenská skrina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RM Gastro - JAZ s.r.o. 1 670,40 € 10.04.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Kúpna zmluva č. Z2*9083 Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika 47711876 0,00 € 10.04.2017 10.04.2018 10.04.2017 47 Zmluva
*9102 ZMLUVA 0 Dl ELO uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 5 l 3/ 1991 Zb. Obchodného 7ákonníka v znen! ncsko ich predpisov medzi Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO spol. s r.o. 31356435 0,00 € 10.04.2017 10.04.2017 47 Zmluva
125/2017 Výmena plastových okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO 20 790,00 € 07.04.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
126/2017 Čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 07.04.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
621/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. ,T 44102771 28,80 € 07.04.2017 Faktúra
631/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 132,42 € 07.04.2017 Faktúra
632/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 93,02 € 07.04.2017 Faktúra
630/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 168,18 € 07.04.2017 Faktúra