Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
687/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 479,30 € 19.04.2017 Faktúra
709/2017 Zrkadlo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 86,65 € 19.04.2017 Faktúra
711/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 394,19 € 19.04.2017 Faktúra
704/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 38,00 € 19.04.2017 Faktúra
705/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 19.04.2017 Faktúra
706/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 42,00 € 19.04.2017 Faktúra
707/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 27,00 € 19.04.2017 Faktúra
708/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 92,00 € 19.04.2017 Faktúra
748/2017 Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o 36240052 47,99 € 19.04.2017 Faktúra
710/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Limbova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 44,00 € 19.04.2017 Faktúra
712/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 53,00 € 19.04.2017 Faktúra
713/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 9,00 € 19.04.2017 Faktúra
714/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 8,00 € 19.04.2017 Faktúra
715/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 52,00 € 19.04.2017 Faktúra
716/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 451,00 € 19.04.2017 Faktúra
717/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 27,00 € 19.04.2017 Faktúra
718/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 8,00 € 19.04.2017 Faktúra
719/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 60,00 € 19.04.2017 Faktúra
720/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 19.04.2017 Faktúra
721/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,00 € 19.04.2017 Faktúra