Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
896/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 530,19 € 10.05.2017 Faktúra
895/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 306,94 € 10.05.2017 Faktúra
Z M L ľ V i\\ O N Á Z M L ľ V i\\ O N Á .r ME B Y T U č. : ll -07 -2017 uzavre tá pod ľa § 663 a nasl .. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.05.2017 10.05.2017 47 Zmluva
*9517 Zmluva o uverejnení inzercie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 0,00 € 10.05.2017 10.05.2017 31.12.2017 10.05.2017 45 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z2*9500 Nákup mrazenej zeleniny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 0,00 € 09.05.2017 09.05.2017 09.05.2018 09.05.2017 47 Zmluva
159/2017 Občerstenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 187,90 € 09.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
160/2017 Občerstenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 820,00 € 09.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
161/2017 Doprava osob pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 09.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
162/2017 Občerstenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 149,91 € 09.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
163/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 09.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
889/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.05.2017 Faktúra
890/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,66 € 09.05.2017 Faktúra
891/2017 Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 3 830,60 € 09.05.2017 Faktúra
887/2017 Potaviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 451,14 € 09.05.2017 Faktúra
888/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 09.05.2017 Faktúra
892/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 963,55 € 09.05.2017 Faktúra
864/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor VARGA TSV 32627211 159,58 € 05.05.2017 Faktúra
866/2017 Pracovné oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 43617603 120,00 € 05.05.2017 Faktúra
867/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o 36235334 17,18 € 05.05.2017 Faktúra
868/2017 Koleno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 91,10 € 05.05.2017 Faktúra