Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9102 | ZMLUVA 0 Dl ELO uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 5 l 3/ 1991 Zb. Obchodného 7ákonníka v znen! ncsko ich predpisov medzi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO spol. s r.o. | 31356435 | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 47 | Zmluva | ||||
| 125/2017 | Výmena plastových okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 20 790,00 € | 07.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 126/2017 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 07.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 621/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 631/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 132,42 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 632/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 93,02 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 630/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 168,18 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 629/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,06 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 633/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 079,69 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
| *9072 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 0,00 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 626/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,46 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 627/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,72 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 622/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 623/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 859,67 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 624/2017 | Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 69,59 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 625/2017 | Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,16 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 628/2017 | Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 614/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 605/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,16 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 607/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,53 € | 05.04.2017 | Faktúra |