Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2017 | Piktogram na dvere s označením WC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH - REPRO | 596,48 € | 03.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 114/2017 | montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 171,14 € | 03.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 42813 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.04.2017 | 01.04.2017 | 29.02.2020 | 03.04.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 42777 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2017 | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42754 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2017 | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 31.03.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 42785 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2017 | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 31.03.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 583/2017 | zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 927,41 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 584/2017 | zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 585/2017 | dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 137,32 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 586/2017 | dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 399,85 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 587/2017 | za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 23 625,63 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 42795*8982 | Účtenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 109/2017 | oprava strešného zvodu a soc. zariadenia na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 30.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 110/2017 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. posch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 30.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.3*8975 | Dodatok č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.03.2017 | 01.04.2017 | 29.03.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| *8981 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 43 | Zmluva | ||||||
| 544/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 216,60 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 545/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 61,50 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 547/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,30 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 548/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,41 € | 29.03.2017 | Faktúra |