Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/2017 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,90 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 593/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 431,98 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 597/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 394,70 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 596/2017 | Uhrada zálohovej faktury | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 36377147 | 148,60 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 598/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovenso s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 609/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 254,94 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 610/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 222,60 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 611/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 18,66 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 612/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 18,66 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 613/2017 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Slovakia | 35971967 | 120,39 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 616/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,76 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 617/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 400,56 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 618/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 308,08 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| *9065 | faktura 619 zverejnená 5.4..2017 elektromax.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 0,00 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 116/2017 | Trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Vrábel - SEZAM | 711,00 € | 05.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 123/2017 | maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK s.r.o | 6 193,83 € | 05.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 120/2017*9046 | Klietky na hlodavce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 72,00 € | 05.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 121/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 66,00 € | 05.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 122/2017 | Migracia dát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 0,00 € | 05.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 115/2017 | kovanie pre vložku FAB, pre zámok WC, zámok vložkový FAB, WC zámok a vložka fab pre jednotný kľúč. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ľuboš Baluška - BALU | 3 359,56 € | 04.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |