Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 277,84 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 510/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 56,65 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 509/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,33 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 513/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 563,32 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 515/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 0,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 516/2017 | Priprava na STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 167,53 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 517/2017 | Zdravotnícke poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 154,69 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 518/2017 | Oprava strešnej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo s.r.o | 36251127 | 17 590,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 520/2017 | oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 552,11 € | 23.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 98/2017 | Umývadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 233,90 € | 23.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 99/2017 | Oprava výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 2 736,00 € | 23.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 96/2017 | Zdravotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 154,68 € | 22.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 97/2017 | Opakovaná úradná skúška výťahu LTAN 1800 v.č.3678/05 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 513,93 € | 22.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| *8910 | Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.03.2017 | 22.03.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
| 501/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 20,60 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 502/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 138,20 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 503/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,81 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 504/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 19,82 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 505/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 15,95 € | 22.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 506/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -4,00 € | 22.03.2017 | Faktúra |