Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16572

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
80/2017 Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňam Coburgova 27 Trnava. Termín: Marec 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 312,08 € 13.03.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
81/2017 Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: Marec 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 481,12 € 13.03.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
449/2017 premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 69,00 € 13.03.2017 Faktúra
450/2017 odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 13.03.2017 Faktúra
452/2017 odborná prehliadka výťahu za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 13.03.2017 Faktúra
447/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA ,VD 3143193 256,42 € 13.03.2017 Faktúra
448/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 434,16 € 13.03.2017 Faktúra
453/2017 Multifunkčné zariadenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o. 36240052 316,90 € 13.03.2017 Faktúra
454/2017 Zasklenie okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex s.r.o 44378611 32,53 € 13.03.2017 Faktúra
434/2017 Vodarenský materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 495,60 € 10.03.2017 Faktúra
436/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 397,44 € 10.03.2017 Faktúra
437/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 245,99 € 10.03.2017 Faktúra
433/20107 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 441,18 € 10.03.2017 Faktúra
439/2017 poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 43,45 € 10.03.2017 Faktúra
440/2017 poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 185,38 € 10.03.2017 Faktúra
441/2017 poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,12 € 10.03.2017 Faktúra
442/2017 Kancelarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 48,00 € 10.03.2017 Faktúra
443/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 744,98 € 10.03.2017 Faktúra
444/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 7,56 € 10.03.2017 Faktúra
445/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 444,18 € 10.03.2017 Faktúra