Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16572
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2017 | oprava havarijného stavu dlažby, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 552,11 € | 08.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 68/2017 | deratizácia nebytových priestorov, kanalizačných potrubí a technického suterénu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 260,40 € | 07.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 66/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 07.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 67/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo - Limo | 223,74 € | 07.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 64/2017 | Pračka Whirpool | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Limar | 849,00 € | 07.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 65/2017 | Supervízia zamestnancov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrea Hudeková | 300,00 € | 07.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 424/2017 | dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 718,21 € | 07.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 417/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 212,55 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 418/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 160,23 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 423/2017 | Poplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 419/2017 | Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 420/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 703,60 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 421/2017 | Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 15 190,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 422/2017 | Výmena prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 778,99 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 63/2017 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, na Vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Termín: do 03.06.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 68 990,00 € | 06.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *9855 | Zmluva o dielo - Vyregulovanie MB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 0,00 € | 06.03.2017 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 43 | Zmluva | |||
| 62/2017 | čistenie kanalizácie v objekte V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 03.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 412/2017 | paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 386/2017 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 661,15 € | 03.03.2017 | Faktúra |