Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16572

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
382/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2017 Faktúra
383/2017 oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 518,15 € 02.03.2017 Faktúra
61/2017 Objednávka na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. a elektronickej aukcie z dňa 27.02.2017 na Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 39 840,00 € 02.03.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
*9927 Zmluva o dielo - Kopility MB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 36259888 0,00 € 02.03.2017 01.03.2017 02.03.2017 43 Zmluva
57/2017 Preprva osôb DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár-autobusová doprava 598,00 € 28.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
56/2017 Preprava osôb DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár-autobusová doprava 1,80 € 28.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
60/2017 výmena kompenzácie v TS Družba Trnava v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 673,00 € 28.02.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
58/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. , 36235334 582,39 € 28.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
59/2017 Stravné lísty Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko .s.r.o , 35683813 8 750,00 € 28.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Pokladničné bločk*8735 pokladničné bločky 22017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2017 Faktúra
267/2017*8736 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 130,24 € 28.02.2017 Faktúra
351/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 50,40 € 28.02.2017 Faktúra
347/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 212,70 € 28.02.2017 Faktúra
348/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,80 € 28.02.2017 Faktúra
350/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 427,84 € 28.02.2017 Faktúra
352/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 51,19 € 28.02.2017 Faktúra
349/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 512,40 € 28.02.2017 Faktúra
263/2017*8748 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 376,66 € 28.02.2017 Faktúra
353/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 125,85 € 28.02.2017 Faktúra
361/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 164,40 € 28.02.2017 Faktúra