Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/2017 | Oprava vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 117,08 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 323/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 0,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 311/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 39,70 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 312/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 58,79 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 314/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 140,77 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 313/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 334,96 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 310/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 324124 | 350,08 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 319/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 21.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 315/2017 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 580,87 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 53/2017 | Občerstenie pre DC Bethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,80 € | 21.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 51/2017 | Rebriky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 84,00 € | 20.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 52/2017 | Občerstvenie púre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 114,00 € | 20.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 54/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o. | 103,17 € | 20.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 55/2017 | interiérové žalúzie s montážou, v počte 19 ks v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 476,50 € | 20.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 305/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 215,01 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 306/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 260,51 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 307/20127 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 115,20 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 308/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Matláková ,Strojmat | 17639760 | 120,00 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 309/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 523,49 € | 20.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 304/2017 | Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 179,71 € | 17.02.2017 | Faktúra |