Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 149,03 € | 09.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 210/2017 | Zaclony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 680,28 € | 08.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1093/2017 | poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1094/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 803,51 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1095/2017 | Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 597,04 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1090/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 47,15 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1091/2017 | Okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 24 990,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1092/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 6,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1096/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,80 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1097/2017*9674 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 357,84 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1085/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 136,20 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1086/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 702,67 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1087/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 340,70 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1088/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,54 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1089/2017 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 239,79 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1065/2017*9663 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,48 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 207/2017 | Plachty ,uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 433,20 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 208/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 209/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 205/2017 | Preprava osob pr Dc Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |