Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2017 | Odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 287,65 € | 10.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 262/2017 | Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 6,00 € | 10.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 256/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 257/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 802,18 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 251/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 604,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*8621 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 139,45 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 255/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 279,36 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 260/2017 | faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 42 182,37 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 241/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 215,73 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 242/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 206,78 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 247/2017 | faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 299,50 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,15 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 252/2017*8617 | Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 35/2017 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 21 351,54 € | 08.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 34/2017 | Potreby pre domácnost | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 755,80 € | 08.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *8605 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.02.2017 | 16.01.2017 | 20.04.2017 | 08.02.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *8606 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.02.2017 | 07.02.2017 | 30.04.2017 | 08.02.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 32/2017 | Občerstenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 299,54 € | 07.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 33/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 299,67 € | 07.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |