Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
36/2017 Odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 1 287,65 € 10.02.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
262/2017 Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 6,00 € 10.02.2017 Faktúra
256/2017 faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.02.2017 Faktúra
257/2017 faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 802,18 € 09.02.2017 Faktúra
251/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 604,88 € 09.02.2017 Faktúra
254/2017*8621 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 139,45 € 09.02.2017 Faktúra
255/2017 Stravenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 279,36 € 09.02.2017 Faktúra
260/2017 faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 42 182,37 € 09.02.2017 Faktúra
241/2017 Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 3 215,73 € 08.02.2017 Faktúra
242/2017 Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 206,78 € 08.02.2017 Faktúra
247/2017 faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 299,50 € 08.02.2017 Faktúra
248/2017 faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 38,15 € 08.02.2017 Faktúra
249/2017 faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,12 € 08.02.2017 Faktúra
252/2017*8617 Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 48,00 € 08.02.2017 Faktúra
35/2017 Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 21 351,54 € 08.02.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
34/2017 Potreby pre domácnost Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 755,80 € 08.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
*8605 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.02.2017 16.01.2017 20.04.2017 08.02.2017 43 Zmluva
*8606 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.02.2017 07.02.2017 30.04.2017 08.02.2017 43 Zmluva
32/2017 Občerstenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 299,54 € 07.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
33/2017 Občerstvenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 299,67 € 07.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka