Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15801

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1921/2016 Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 701,34 € 09.11.2016 Faktúra
1922/2016 Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 766,65 € 09.11.2016 Faktúra
1942/2016 za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 653,40 € 09.11.2016 Faktúra
1944/2016*7826 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 355,54 € 09.11.2016 Faktúra
1944/2016*7827 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 412,58 € 09.11.2016 Faktúra
11-13-2016 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.11.2016 14.11.2016 09.11.2016 43 Zmluva
Z201636828_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM, spol s r.o. 34113053 0,00 € 09.11.2016 14.11.2016 13.11.2017 09.11.2016 43 Zmluva
408/2016 aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 110,00 € 09.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
407/2016 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 6 496,56 € 08.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1908/2016 Kvetináč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zahradné centrum-topgarden 36931241 334,00 € 08.11.2016 Faktúra
1916/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 349,19 € 08.11.2016 Faktúra
1919/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 314,44 € 08.11.2016 Faktúra
1918/2016 Priprava na STK TT 511 EI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 126,59 € 08.11.2016 Faktúra
1923/2016 za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.11.2016 Faktúra
1924/2016 za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 860,00 € 08.11.2016 Faktúra
1925/2016 za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 881,27 € 08.11.2016 Faktúra
1926/2016 trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 08.11.2016 Faktúra
1927/2016 opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 52,40 € 08.11.2016 Faktúra
1928/2016 oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 2 863,97 € 08.11.2016 Faktúra
1929/2016 oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 1 515,51 € 08.11.2016 Faktúra