Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 701,34 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 766,65 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 653,40 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
1944/2016*7826 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 355,54 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1944/2016*7827 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 412,58 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
11-13-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 09.11.2016 | 43 | Zmluva | |||||
Z201636828_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 13.11.2017 | 09.11.2016 | 43 | Zmluva | ||
408/2016 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 110,00 € | 09.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
407/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 6 496,56 € | 08.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
1908/2016 | Kvetináč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zahradné centrum-topgarden | 36931241 | 334,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1916/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 349,19 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1919/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 314,44 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1918/2016 | Priprava na STK TT 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 126,59 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1923/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1924/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 860,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1925/2016 | za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 881,27 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1926/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1927/2016 | opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 52,40 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1928/2016 | oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 2 863,97 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1929/2016 | oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 1 515,51 € | 08.11.2016 | Faktúra |