Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 502,18 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 275/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 325,39 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 276/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46,61 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 277/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 78,03 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 278/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 407,62 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 279/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,92 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 280/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17,42 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 281/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 40,40 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 282/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 829,50 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 267/2017*8650 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 268/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 125,52 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 269/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 270/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 271/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 258/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,17 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 44,89 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 261/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 263/2017*8629 | Občerstvenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 37/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 31.01.2017. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 580,87 € | 13.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Z20175237_Z | Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 0,00 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.02.2018 | 13.02.2017 | 43 | Zmluva |