Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
211/2017 mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 913,04 € 02.02.2017 Faktúra
212/2017 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.02.2017 Faktúra
213/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.02.2017 Faktúra
Z20172921_Z*8562 Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 0,00 € 02.02.2017 06.02.2017 05.02.2018 02.02.2017 43 Zmluva
Z20172921_Z*8554 Zmluva o poskytovaní služieb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 06.02.2017 05.02.2018 01.02.2017 45 Zmluva
Dodatok Dodatok č.3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 51 Zmluva
26/2017 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 347,95 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
27/2017 Očerstenie pre DC Beethovenova 20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 139,59 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
28/2017*8537 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 339,33 € 01.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
165/2017 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO nábytok 44731159 166,27 € 01.02.2017 Faktúra
166/2017 Slovnaft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31363822 133,11 € 01.02.2017 Faktúra
168/2017 Suhrná faktúra a faktúry 169-186 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 257,36 € 01.02.2017 Faktúra
187/2017 potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 262,38 € 01.02.2017 Faktúra
189/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 44,27 € 01.02.2017 Faktúra
188/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 39,38 € 01.02.2017 Faktúra
194/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o. 36426041 168,00 € 01.02.2017 Faktúra
195/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 31,00 € 01.02.2017 Faktúra
196/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 950,40 € 01.02.2017 Faktúra
197/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 221,77 € 01.02.2017 Faktúra
198/2017 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 77,76 € 01.02.2017 Faktúra