Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441/2017 | poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 442/2017 | Kancelarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 48,00 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 744,98 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,56 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 445/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,18 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 73/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 52,00 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 72/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo - Limo | 215,68 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 71/2017 | Doprava pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 75/2017 | Zasklievanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 32,53 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 74/2017 | Textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 223,20 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 76/2017 | Multifunkčné zariadenie Lexmark | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol. s.r.o. | 316,90 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 70/2017 | Uržba stroja Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 150,00 € | 09.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 69/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LYRECO | 343,87 € | 09.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 83/2017 | stavebné opravy v objekte na Vančurovej ul. č. 1, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 5 174,14 € | 09.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 84/2017 | prevedenie prehliadok a skúšok TNS na prevádzkových nádobách na objektoch SSS Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 071,00 € | 09.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 435/2017 | deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 260,40 € | 09.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 438/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 09.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 426/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 427/2017 | za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 816,61 € | 08.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 425/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 414,90 € | 08.03.2017 | Faktúra |