Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
105/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 332,74 € 20.01.2017 Faktúra
106/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 274,60 € 20.01.2017 Faktúra
107/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 185,10 € 20.01.2017 Faktúra
108/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 189,12 € 20.01.2017 Faktúra
109/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 166,15 € 20.01.2017 Faktúra
103/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 243,04 € 20.01.2017 Faktúra
102/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 46,03 € 20.01.2017 Faktúra
97/2017 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -8 472,01 € 19.01.2017 Faktúra
98/2017 Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 19.01.2017 Faktúra
99/2017 Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 368,86 € 19.01.2017 Faktúra
100/2017 Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25,98 € 19.01.2017 Faktúra
94/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 35958120 9,76 € 18.01.2017 Faktúra
42948 Webhosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 374,40 € 18.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
43009 periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2017 na našich objektoch. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 2 576,10 € 18.01.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
49/2017 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D a E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 0,00 € 18.01.2017 01.01.2017 18.01.2017 51 Zmluva
42979 Opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 8 393,35 € 17.01.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
83/2017 Dezinfekcia DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 112,32 € 16.01.2017 Faktúra
85/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 440,57 € 16.01.2017 Faktúra
86/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 17639760 0,00 € 16.01.2017 Faktúra
84/2017 Finančný poradca Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pradca podnikateľa s.r.o. 31592503 13,67 € 16.01.2017 Faktúra