Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 239,76 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1817/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 507,53 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1818/2016 | vyregulovanie UK v objekte Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 6 249,16 € | 24.10.2016 | Faktúra | |||||||
375/2016 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o | 236,80 € | 24.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
376/2016 | Ohrievač na vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 140,29 € | 24.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
ZMLUVA O DIELO uzatv*8149 | ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.10.2016 | 24.10.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
*8256 | ZMLUVA O DIELO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.10.2016 | 24.10.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
374/2016 | Výmena zimných pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 205,80 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
373/2016 | Pneu Matador | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 150,00 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
372/2016 | Oprava Citroen TT178GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 162,02 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
371/2016 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 795,70 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
370/2016 | Revízie ručného náradia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 960,00 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
369/2016 | Domáci telefon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 79,20 € | 21.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
377/2016 | Objednávka z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 313,44 € | 21.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
1802/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 67,80 € | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
1801/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 47,52 € | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
1806/2016 | oprava ústredného kúrenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 728,75 € | 21.10.2016 | Faktúra | |||||||
1787/2016 | Faktúra za demontáž, montáž okenných kompletov, stavebné opravy a opravy povrchov stien, oprava prestrešenia nad hlavným vstupom do objektu, v objekte Čajkovského č.55, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 13 538,06 € | 20.10.2016 | Faktúra | |||||||
1788/2016 | Faktúra za opravu strechy, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 7 350,70 € | 20.10.2016 | Faktúra | |||||||
1782/2016 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 208,58 € | 20.10.2016 | Faktúra |