Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9855 | Zmluva o dielo - Vyregulovanie MB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 0,00 € | 06.03.2017 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 43 | Zmluva | |||
| 62/2017 | čistenie kanalizácie v objekte V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 03.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 412/2017 | paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 386/2017 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 661,15 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 384/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 391/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 39,99 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 381/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 750,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 392/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 122,40 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 388/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 387/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 389/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 95,04 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 390/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 74,16 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 368/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 799,12 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 374/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 53,62 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 375/2017 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 378/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 566,38 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 379/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 202,74 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 370/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 290,40 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 369/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,73 € | 02.03.2017 | Faktúra |