Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382/2016 | Posypová soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 168,00 € | 25.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
1819/2016 | Ohrievač vody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 16122729 | 149,20 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1820/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,47 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1821/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 612,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1822/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 421,60 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
18/25/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 36,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1828/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 17639760 | 0,00 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1798/2016 | Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 52,38 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1799/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 4,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1800/2016 | Revízie el .zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 252,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1803/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 130,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1804/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 45310106 | 46,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1805/2016 | Zimná zmes | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31434193 | 85,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1807/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Branislav Kovar- BRAKON | 34655000 | 2 878,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1809/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 402,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1808/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 240,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1812/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 859,25 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1813/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 223,55 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1814/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 463,78 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1815/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 45,68 € | 24.10.2016 | Faktúra |