Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/2017 | Exporty skladu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes s.r.o | 34107932 | 60,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 231/2017 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 232/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 765,55 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 233/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 537,07 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 234/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 248,84 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 238/2017 | za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 239/2017 | za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1 002,11 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 139,59 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 236/2017 | Občerstenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 339,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 237/2017 | pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 55,09 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 243/2017 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 108,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 244/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 355,38 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 245/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,25 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 246/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 479,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 202/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 327,81 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 203/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 209,80 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 204/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovenso s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 206/2017 | Občerstenie DC Clementisova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 199,94 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 205/2017 | Občerstvenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 219,84 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 207/2017 | prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 06.02.2017 | Faktúra |