Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301/20107 | Inštalatérsky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 755,80 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 303/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 356,12 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 302/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 3143193 | 1 048,32 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 49/2017 | Výmena vodomerov SV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 10.02.2017 . Termín: Marec - Apríl / 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 5 309,97 € | 17.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 50/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 204,87 € | 17.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*8640 | Elektroinštalačný materiála elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
| 48/2017 | Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob výmenníkovej stanice v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 16.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 272/2017 | Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 88,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 273/2017 | Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 30,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 295/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 270,60 € | 15.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 294/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 473,36 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 293/2017 | Zdravotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 241,52 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 283/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 291/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 360,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 290/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 400,13 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 285/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 225,35 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 286/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,42 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 287/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 439,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 288/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 154,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 284/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 117,08 € | 15.02.2017 | Faktúra |