Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15805
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 172,87 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1958/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 129,99 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1953/2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 3 015,28 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1960/2016 | Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 11 118,59 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1961/2016 | Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 074,44 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1962/2016 | Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 2 496,40 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
411/2016 | Vzmena skla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex s.r.o | 0,00 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
410/2016 | Reflektor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 78,48 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
412/2016 | Preprava osôb DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 1,80 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
413/2016 | Odhlučnenie priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBIFON s.r.o | 36627313 | 5 104,80 € | 11.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
420/2016 | výmena plynového kotla č.1 a č.2 v plynovej kotolni Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - technické zariadenia budov | 4 608,38 € | 11.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
409/2016 | Objednávka na TV monitoring kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 08.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 247,50 € | 10.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
414/2016 | zameranie a výmena izolačného dvojskla - číre/dubová kôra, MP, Starohájska 2, Trnava , služobný byt. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 70,00 € | 10.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
19-28-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2016 | 01.10.2016 | 30.09.2019 | 10.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
19-29-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2016 | 14.11.2016 | 30.09.2019 | 10.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 50,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 31,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1947/2016 | poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 120,24 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1948/2016 | poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1949/2016 | poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 10.11.2016 | Faktúra |