Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 60,24 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 216/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 83,52 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 217/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 218/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 219/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 214/2017 | Publikacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ajfa+Avis s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 225/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 189,84 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 226/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 145,61 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 227/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 160,58 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 229/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 87,59 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 228/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 71,40 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 220/2017 | Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 14,90 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 31/2017 | Obedové stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 279,36 € | 06.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 221/2017 | zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 222/2017 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017, zml. 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 223/2017 | premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,60 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 224/2017 | premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 41,50 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 208/2017 | opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 393,35 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 209/2017 | paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 210/20107 | za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 513,01 € | 02.02.2017 | Faktúra |