Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 14,12 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1863/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1861/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,67 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1858/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,29 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1857/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1856/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,90 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1755/2016*7734 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,70 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1854/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1753/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1852/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1851/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1850/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 269,93 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1810/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 4 293,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1879*7743 | Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 313,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1869/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 243,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1849/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 147,90 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1848/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 177,66 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1872/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,42 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1871/2016*7748 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,63 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1873/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 8 374,00 € | 02.11.2016 | Faktúra |